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北海市人大常委会办公室信息中间2021年局部估算公然
北海市当局流派网站 [2020-04-26 03:45:00] 来历:北海市人大常委会办公室信息中间 作者:市人大编辑部
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  目  录

  第一局部:北海市人大常委会办公室信息中间概略

  一、首要本能机能

  二、机构设置环境

  第二局部:北海市人大常委会办公室信息中间2021年局部估算报表

  一、局部出入总表

  二、局部收入总表

  三、局部收入总表

  四、财务拨款出入总表

  五、普通大众估算收入表

  六、普通大众估算根基收入表

  七、普通大众估算“三公”经费收入表

  八、当局性基金估算收入表

  九、名目收入绩效方针表

  十、局部全体收入绩效方针表

  第三局部:北海市人大常委会办公室信息中间2021年局部估算

  环境申明

  第四局部:名词诠释

   

  第一局部:北海市人大常委会办公室信息中间概略

  一、局部首要本能机能

  (一)承当市人大构造办公主动化和信息化扶植使命。

  (二)承当市人大构造信息平台及电子装备挂号造册、利用办理及平常保护使命。

  (三)承当市人大构造主动化办公OA体系、计较机、文印装备等电子装备的利用、办理和保护等使命。

  (四)承当市人大构造严重勾当的摄像、拍照及影象资料清算。

  (五)办理市国民代表大会、常委会集会、主任集会及构造有关集会利用的电子装备做好有关电子装备操纵利用常识的进修培训。

  (六)辅佐做好自治区人代会、市人代会会务办事有关使命。

  二、局部估算单元及职员组成

  (一)机构设置环境

  北海市人大常委会办公室信息中间是市人大常委会办公室部属自力核算的正科级财务全额拨款奇迹单元。

  (二)职员组成及体例近况

  审定体例数16名,审定带领职务数3名,停止2020年12月市人大办信息中间在岗在编13人。

  第二局部:北海市人大常委会办公室信息中间2021年局部估算报表

  一、局部出入总表

  二、局部收入总表

  三、局部收入总表

  四、财务拨款出入总表

  五、普通大众估算收入表

  六、普通大众估算根基收入表

  七、普通大众估算“三公”经费收入表

  八、当局性基金估算收入表

  九、名目收入绩效方针表

  十、局部全体收入绩效方针表

  注:上述报表详见附件。

  第三局部:北海市人大常委会办公室信息中间2021年局部估算

  环境申明

  一、 局部出入估算环境申明

  (一)收入估算申明

  2021年收入计1,106,739元,普通大众财务估算拨款1,106,739元,同比上年增添415,363元,同比增添60.08%。

  2021年估算收入整体增添的首要缘由是信息中间职员增添,增添估算经费。

  (二)收入估算申明

  收入总估算1,106,739元,同比上年增添415,363元,同比增添60.08%,此中:根基收入1,106,739元,同比增添415,363元,增添60.08%。

  2021年估算收入整体增添的首要缘由是信息中间职员增添,增添估算经费。

  二、 局部收入估算环境申明

  2021年财务拨款收入1,106,739元,同比增添415,363元,增添60.08%,增添的首要缘由是2021年信息中间职员增添,增添估算经费。包含:

  1.财务拨款收入1,106,739元,为市本级财务昔时拨付的资金。

  2.奇迹收入0元,为奇迹单元展开营业勾当获得的收入。

  3.运营收入0元,为奇迹单元在营业勾当以外展开非自力核算经

  营勾当获得的收入。

  4.其余收入0元,为估算单元在“财务拨款收入”“奇迹收入”

  “运营收入”以外获得的收入。

  5.用奇迹基金填补出入差额0元,首要是所属奇迹单元在昔时的

  “财务拨款收入”“奇迹收入”“运营收入”及“其余收入”不能保证其收入的环境下,利用之前年度堆集的奇迹基金(奇迹单元昔时收入和收入相抵后按国度划定提取,用于填补今后年度出入差额的基金)填补本年度出入缺口的资金。

  6.上年结转和节余0元,为之前年度收入估算因客观前提变更未

  履行终了、结转到本年度按有关划定持续利用的资金,既包含财务拨款结转和节余,也包含奇迹收入、运营收入、其余收入的结转和节余。

  三、局部收入估算环境申明

  (1)根基收入估算

  2021年根基收入1,106,739元,同比增添415,363元,增添60.08%。此中:

  人为福利收入为1,021,215元, 比上年同比增添403,342元,增添

  65.28%,增添的缘由为信息中间职员增添和调剂构造奇迹单元使命职员根基人为规范

  商品和办事收入为75,123元, 同比上年增添8,021元,增添11.95%,增添的缘由为信息中间职员增添, 公用经费响应增添。

  对小我和家庭的补贴收入为10,400元, 同比上年增添4,000元,增添62.5%,增添的首要缘由是信息中间职员增添

  (2)名目收入估算

  名目收入0元

  四、财务拨款出入估算环境申明

  (1)2021年财务拨款收入1,106,739元,同比上年增添415,363元,同比增添60.08%。增添的首要缘由是2021年市人大常委会办公室信息中间职员增添,增添估算经费。

  (2)2021年财务拨款收入1,106,739元,同比上年增添415,363元,同比增添60.08%。此中:普通大众办事类科目收入估算980,317元,医疗卫生类科目收入估算48,223元,住房保证收入类科目收入估算78,199元。

  五、普通大众估算收入环境申明

  1,106,739元,同比上年增添415,363元,同比增添60.08%。按收入功效分类科目分别,共分为三类,此中:

  (1)普通大众办事类科目收入估算980,317元;同比上年增添376,932元,同比增添62.47%,增添的缘由是2021年市人大常委会办公室信息中间职员增添,增添估算经费。

  (2)住房收入估算48,223元,同比上年增添15,806元,同比增添48.76%,增添的缘由是信息中间职员增添及2021年住房公积金的缴费基数有所增添。

  (3)医疗卫生类科目收入估算78,199元,同比上年增添22,626元,同比增添,40.71%,增添的缘由为医疗缴费职员有所增添

  六、普通大众估算根基收入环境申明

  2021年普通大众估算根基收入1,106,739元,按经济科目分别,

  此中: 

  (1)人为福利收入为1,021,215元, 比上年同比增添403,342元,增添65.28%,增添缘由为单元职员增添和调剂构造奇迹单元使命职员根基人为规范

  (2)商品和办事收入为75,123元, 同比上年增添8,021元,增添11.95%,增添的缘由为职员增添, 公用经费响应增添。

  (3)对小我和家庭的补贴收入为10,400元, 同比上年增添4,000元,增添62.5 %,增添的缘由为职员增添,糊口性补贴响应增添

  七、普通大众估算“三公”经费环境申明

  2021市人大常委会办公室信息中间普通大众估算支配的“三公”经费收入估算11,050元(全口径与普通大众估算支配资金的环境分歧),此中因公出国(境)经费0元、公事用车保有量为0辆,公事用车采办费0元、公事用车运转保护费0元、公事欢迎费1,950元。集会费4,420元,培训费4,680元。

  2021年普通大众估算支配的“三公”经费比2020年增添4,250元,同比增添62.5%。

  八、当局性基金估算环境申明

  市人大常委会办公室信息中间2021年不当局性基金估算出入支配。

  第四局部:名词诠释

    一、财务拨款收入:指市本级财务局部昔时拨付的资金。 

    二、奇迹收入:指奇迹单元展开专业营业勾当及帮助勾当所获得的收入。 

    三、运营收入:指奇迹单元在专业营业勾当及其帮助勾当以外展开非自力核算运营勾当获得的收入。 

    四、其余收入:指除上述“财务拨款收入”、“奇迹收入”、“运营收入”等以外的收入。 

    五、用奇迹基金填补出入差额指奇迹单元在昔时的“财务拨款收入”、“奇迹收入”、“运营收入”、“其余收入”缺乏以支配昔时收入的环境下,利用之前年度堆集的奇迹基金(奇迹单元昔时出入相抵后按国度划定提取、用于填补今后年度出入差额的基金)填补本年度出入缺口的资金。 

    六、年头结转和节余:指之前年度还没有实现、结转到本年 按有关划定持续利用的资金。 

    七、节余分派:指奇迹单元按划定提取的职工福利基金、奇迹基金和交纳的所得税,和扶植单元按划定应交回的根基扶植完工名目节余资金。 

    八、年底结转和节余:指本年度或之前年度估算支配、因客观前提产生变更没法按原打算实行,须要提早到今后年度按有关划定持续利用的资金。 

    九、根基收入:指为保证机构普通运转、实现平常使命使命而产生的职员收入和公用收入。 

    十、名目收入:指在根基收入以外为实现特定行政使命和奇迹成长方针所产生的收入。 

    十一、运营收入:指奇迹单元在专业营业勾当及其帮助勾当以外展开非自力核算运营勾当产生的收入。 

    十二、“三公”经费:归入市本级财务预决算办理的“三公”经费,是指市本级各局部用财务拨款支配的因公出国(境)费、公事用车采办及运转费和公事欢迎费。此中,因公出国(境)费反应单元公事出国(境)的国际盘缠、外洋都会间交通费、留宿费、炊事费、培训费、公杂费等收入;公事用车采办及运转费反应单元公事用车车辆采办收入(含车辆采办税)及租用费、燃料费、维修费、过途经桥费、保险费、宁静嘉奖用度等收入;公事欢迎费反应单元按划定开销的各种公事欢迎(含外宾欢迎)收入。 

     十三、构造运转经费:为保证行政单元(含参照公事员法办理的奇迹单元)运转用于采办货色和办事的各项资金,包含办公及印刷费、邮电费、差盘缠、集会费、福利费、平常维修费、公用资料及普通装备采办费、办公用房水电费、办公用房取暖和费、办公用房物业办理费、公事用车运转保护费和其余用度。

附件:1.北海市2021年局部估算报表(公然表).xlsx


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